|
Benchmark des pratiques de gestion des risques Les principaux thèmes abordés: Organisation et gouvernance Méthode et outils Ressources et compétences Gestion de la connaissance et SI Marketing et Communication |
| |
|
|
|
| |
Commentaires |
Il n'existe pas de document de Gestion des risques. |
Il existe un document de CI regroupant les procédures de CI en place (à analyser) et un référentiel d'AI (à analyser) |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
CI oui elles sont rendues disponibles sur l'intranet (dispo à qui ?? ) |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Non il n'y a pas de référentiel transversal unique |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
RM + AI au sein d'une même direction |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
La direction RM est ratatchée foncionnellement au DGD et organisationnellement au DGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Via l'AI uniquement |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Mettre en place la roue GRC |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Le comité d'audit traite ces sujets, il n'y a pas de comité managérial dédié. Les directions présentes au comité d'Audit sont : DG, DF, DJ, Administrateur (président), |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Adm : Comité d'audit |
Exec : Rien |
Ops : Rien (communication informelle) |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Un questionnaire d'auto-évaluation est en cours de rédaction par l'AI |
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Oui Top down |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Non, risques ops non collectés |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Process & typologie de risque (à vérifier) |
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Sur la base d'interview, indentification de la fréquence et niveau d'impact financier uniquement, |
Prise en compte des dispositifs de contrôle dans l'évaluation des risques |
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Pas de processus continu de collecte des risques |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
NA : démarche pas intégrée |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Les freins seraient : manque de sponsoring et non intégration dans les objectifs de chacun. Demonstartion de l'impact concret sur l'activité |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Veille en central uniquement |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Mise en place d'un réseau RM en local et intégration dans les opérations quotidiennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Le CI des Filiales (dans 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
SOD via Access control |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Direction Fi, DSI, DJ, D industrielle |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Au niveau Central :2 +6 |
2 en RM + 6 (Sécurité alimentaire, Dir comm, Dir sécurité biens et personnes, Dir Achats Lait, DSI, Dir Logistique) pas de coordination entre ces fonctions. |
Au niveau du Réseau : |
|
|
|
|
46.La fonction de Gestion des Risques en centrale (Groupe/Bu/branche/Région) dispose-t-elle de relais locaux ? |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Non (la mise en place de mesure n'est pas spécifiquement dédiée) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Club, réseaux AMRAE IFACI, publications |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Non pour la partie RM |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Moyens non formalisés |
|
|
|
|
| |
Commentaires |
MS sharepoint |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commentaires |
Moyens non formalisés |
|
|
|
|
|