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Gouvernance et alignement stratégique

* existe-t-il une instance ou un comité de gouvernance ?

Absence de comité

Comité initié

Comité défini

Comité ponctuel

Comité conitnue

Comité optimisé

Formalisation des processus

* vos processus sont-ils formalisés?

Pas de processus écrit

Draft de processus sans partage

Processus formalisés et partagé avec les acteurs du processus

Application terrain du processus conforme à la description

Processus améliorés régulièrement

Processus optimisés et automatisés

* Les processus sont-ils affectés à des responsables?

Pas de responsables processus

Responsable de processus identifié informellement

Responsable de processus identifié

Responsable de processus impliqué dans les améliorations

Responsable de processus acteur des améliorations

Responsable de processus auteur des améliorations de ses processus

* Disposez-vous d'un référent processus dans votre direction?

Pas de référent processus

Référent processus identifié informellement

Référent processus identifié

Référent processus impliqué dans les améliorations

Référent processus acteur des améliorations

Référent processus auteur des améliorations de ses processus

* Les délais sont-ils définis par processus (étape)?

Absence de délais

Délais implicites non partagés

Délais définis et partagés

Délais mesurés et suivis régulièrement

Délais améliorés régulièrement suivant une démarche

Délais optimisés et automatisés

Indicateurs et tableau de bord

* Les indicateurs sont-ils définis pour chaque processus?

Absence d'indicateur

Indicateur défini individuellement

Indicateur défini, rattaché au processus et émis régulièrement

Indicateur pertinent de pilotage et d'anticipation des dérives

Indicateur et axes d'analyse revus régulièrement avec ajustement des limites de surveillances

Indicateur optimisé et automatisé

* Existe-t-il un tableau de bord ou un système de suivi?

Pas de tableau de bord ou de système de suivi

Un tableau de suivi personnel non partagé

Tableau de bord partagé avec les décideurs

Un tableau de bord suivi régulièrement

Un tableau de bord amélioré régulièrement

Un tableau de bord optimisé et automatisé